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凉山彝族自治州第一人民医院 2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-05 13:48:48本文来源: 系统

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州第一人民医院职能简介。

我院是四川省民族地区最早的一家三级甲等综合医院,是凉山州医疗卫生行业领头羊,是凉山州疑难和重危疾病的诊疗?#34892;模?#19994;务覆盖凉山全州及邻近的攀枝花市米易、盐边县,甘孜州九龙县和云南省巧家县等。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧?#26412;?#25588;网络医院”、“重庆医科大学附属凉山临床学院”、“泸州医学院附属医院(非直管)”、“省医学科学院·省人民医院(集团)网络医院”、“凉山州红十字医院”、“凉山州红十字?#26412;戎行摹薄ⅰ?#20937;山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。

医院坚持以维护民族团结为基础、以共同进步?#22836;?#23637;为目标,以创建活动为载体,组织全院干部职工结合本职业务工作积极投身创建活动,?#38505;?#36143;彻落实党的民族政策,把加强民族团结作为推进医院精神文明建设的重要组织部分,作为凝聚人心、共同做好服务群众健康工作的重要保证,为民族团结工作注入了新的内涵,积极为民族地区的社会发展和全州经济建设做好服务工作,努力实现全州各民族的共同?#27604;俸头?#23637;。全院职工秉承“仁术博爱、传承创新、尊重生命、严谨求精”的优良传统,以科学发展观为指导,以创建民族团结示范医院为核心,不断提高团队素?#30465;?#21307;疗服务质量和教学科研学术水平,推动医院发展,为凉山州500万各族群众的健康保驾护航。

医院设院本部、马道分院和长安分院暨凉山州传染病医院三个院区。医院占地116.13亩(含院本部32.54亩、马道分院47.77亩、长安分院35.82亩),业务用房85872 平方米(含院本部50773平方米、马道分院 14640平方米、长安分院20459平方米)。医院实有事业总编制1167名。现?#24615;?#32844;人员1821人,其中事业正式编制人员815人,招聘人员1006人;离休人员6人,退休人员764人。全院设有30个临?#37096;?#23460;,32个护理单元,16个医技科室,开放床位1417张。

医院?#27835;?#22269;家住院医师规范化培训基地,拥?#24515;?#31185;、外科、妇产科、儿科、神经内科、检验、麻醉、影像等多个专业。

医院拥有美国GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128层CT、大C、ECT、直线加速器等大型医疗设备。儿科、?#38590;?#31649;内科、肝胆胰外科是四川省医学甲级重点专科,妇产科为省医学乙级重点专科,护理专业为四川省乙级重点学科建设项目,医学影像科为省医学甲级重点专科在建项目,肾内科、肿瘤科、泌尿外科为省医学乙级重点专科在建项目,骨科是我州重点学科建设项目。

按?#23637;?#23478;、省、州医药卫生体制改革精神,始终坚持以病人为?#34892;模?#23454;施双向转诊,分级医疗,稳步扎实推进公立医院改革各项工作。以继续扎实开展抗菌药物临床应?#31859;?#39033;整治活动、进一步增强全院职工的创先意识、质量意识,坚?#32844;炎非?#31038;会效益、维护群众利益,构建和谐医患关系放在第一位。

(二)凉山州第一人民医院2019年重点工作。

2019年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。医院工作将在州委、政府和卫生行政主管部门的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,加?#24247;?#30340;全面领导,坚?#27835;?#20013;求进工作总基调,坚?#20013;?#21457;展理念,紧扣医改主题,按?#23637;?#23478;、省、州卫计行政部门的要求,统筹发展大胆改革,促进医院各项工作?#20013;?#20581;康发展。

1、目标计划

业务工作量:

门诊诊疗量控制在100万人次左右

出院病人5万人次左右

业务工作效率:

住院病人平均住院天数≤11天

床位使用?#30465;?3%

病床周转?#38382;?次/月

择期手术术前平均住院日≤3天

医疗?#38469;?#27700;平及质量:

坚持以质量为核心,?#38505;?#33853;实医疗核心制度,加强内部管理与控制,细化医疗质量控制指标,努力提高医疗质量。

业务收入9.25亿元

药品收入?#30002;?#25910;入比例≤33%

耗材?#24613;取?0%

2、医院规模及人才队伍建设

床位:保持与去年底开放床位数?#21046;健?/p>

职工人员结构:全院今年底达到总人员1900人;其中卫生?#38469;?#20154;员1577人(83%)(医师552人(占卫计人数35%)、护理820人(52%)、药剂63人(4%)、医技142人(9%));工程?#38469;?#20154;员25人;其他专业?#38469;?#20154;员50人;行政及后勤管理人员248人。

职称结构:副主任医师职称以上的医师不少于医师总数的18%;主管护师职称以上的护士不少于护理人员总数的35%;大专以上学历及高级职称的管理人员不少于管理人员总数的45%。

新入人员学历要求:

临床医师:医学本科生以上100%;

临床药学、医学影像、检验人员:本科生≥95%,专科生≤5%;

临床护理人员:专科生以上,力争本科占≥20%;

其他专业?#38469;?#20154;员:本科生≥70%,专科生≤30%;

通过争取各种政策努力做到留住现有人才,吸引高学历人才,不断夯实人才队伍,优化人才结构。

3、加强信息工作,完善数字化管理

根据医院管理要求,不断提高病?#29976;?#39029;填写质量,完善HIS系统功能,加强医疗质?#25239;?#29702;。按照上级主管部门要求,保证“三医监管?#25945;ā?#27491;常运行和临床路径的网络管理。增强自助缴?#36873;?#26597;询功能,增加预约挂号、缴?#36873;?#26597;询方式,方便患者就医。加强网络安全和存储设备容错备份工作,保障系统运行安全。

4、改善就医环?#24120;?#21152;大后勤保障

按照医院规划和业务需求,进一步改?#21697;?#21153;流程,美化就医环?#24120;?#25552;高服务质量而进行相应的?#35838;?#35843;整、改造、装修等:继续完成院本部内、外科大楼翻新和消防改造工程,完成马道分院院区改造及儿科改造装修工程,完成高压氧?#35838;?#20462;建工程,完成长安分院肛肠科及门诊六楼康复训练厅改病区工程。

二、部门预算单?#36824;?#25104;

凉山州第一人民医院是一个独立核算的一级预算事业单位,没有其他二级预算单位。

三、收支预算情况说明

凉山州第一人民医院2019年部门预算中,收入包括当年一般公共预算拨款收入和上年结转,支出包括医疗健康支出、社会保障和就业支出、科学?#38469;?#25903;出、住房保障支出。收支预算总数为6370.30万元,比2018年收支预算总数5770.87万元增加599.43万元,主要是由于上年专项资金结转金额增加及人?#26412;?#36153;因调资增加。

(一)收入预算情况

凉山州第一人民医院2019年收入预算6370.30万元,其中:上年结转1354.06万元,占21.26%;一般公共预算拨款收入5016.24万元,占78.74%。

(二)支出预算情况

凉山州第一人民医院2019年支出预算6370.30万元,其中:基本支出4641.07万元,占72.85%;项目支出1729.23万元,占27.15%。

四、?#26222;?#25320;款收支预算情况说明

凉山州第一人民医院2019年?#26222;?#25320;款收支总预算6370.30万元,比2018年?#26222;?#25320;款收支总预算5216.26万元增加1154.04万元,主要是由于上年专项资金结转金额增加及人?#26412;?#36153;因调资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5016.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入1354.06万元;支出包括:卫生健康支出4698.55万元、社会保障和就业支出1628.37万元、科学?#38469;?#25903;出41.44万元、住房保障支出1.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州第一人民医院2019年一般公共预算当年拨款6370.30万元,比2018年预算数4542.27增加1828.03万元,主要是由于2019年包括了上年一般公共预算结转额及人?#26412;?#36153;因调资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

医疗健康支出4698.55万元,占73.76%;社会保障和就业支出1628.37万元,占25.56%;科学?#38469;?#25903;出41.44万元,占0.65%;住房保障支出1.94万元,占0.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数为3153.32万元,主要用于:职工工资福利支出。

2. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为527.37万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2019年预算数为348.63万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2019年预算数为300.00万元,主要用于:其他对个人和?#24413;?#30340;补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为185.40万元,主要用于:其他社会保障缴?#36873;?/p>

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为170.87万元,主要用于:职工基本医疗保险缴?#36873;?/p>

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2019年预算数为11.00万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2019年预算数为1.27万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2019年预算数为0.69万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为914.35万元,主要用于:离、退休费及离退休人员生活补贴。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为490.73万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为196.29万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

13. 科学?#38469;?#25903;出(类)?#38469;?#30740;究与开发(款)应用?#38469;?#30740;究与开发(项)2019年预算数为26.44万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

14. 科学?#38469;?#25903;出(类)?#38469;?#30740;究与开发(款)其他?#38469;?#30740;究与开发(项)2019年预算数为15.00万元,主要用于:其他商品?#22836;?#21153;支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1.94万元,主要用于:原马道内退人员住房公积金缴?#36873;?/p>

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州第一人民医院2019年一般公共预算基本支出4641.07万元,其中:

人?#26412;?#36153;4641.07万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、其他社会保障缴?#36873;?#32489;效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴?#36873;?#32844;业年金缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、离休?#36873;?#31163;退生活补助、内退人员住房公积金、其他对个人和?#24413;?#30340;补助支出。

无公用经费预算。

七、“三公?#26412;?#36153;?#26222;?#25320;款预算安排情况说明

凉山州第一人民医院不属于?#26222;?#25320;款支出“三公?#26412;?#36153;的预算单位,故2019年没有使用?#26222;?#25320;款安排“三公?#26412;?#36153;预算,全部由医院的自有资金承担。

(一)无因公出国(?#24120;?#32463;?#36873;?/p>

(二)无公务接待?#36873;?/p>

(三)无公务用车购置及运行维护?#36873;?/p>

单位现有公务用车27辆,其中?#33322;?#36710;5辆,商务车3辆,越野车4辆,救护车14辆,大型?#32479;?辆。

2019年没有安排公务用车购置?#36873;?/p>

2019年没有安排公务用车运行维护?#36873;?/p>

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州第一人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州第一人民医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凉山州第一人民医院为事业单位,按规定?#35789;?#29992;机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,凉山州第一人民医院无政府采?#21512;?#30446;,未安排政府采购预算。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2018年底,凉山州第一人民医院所属各预算单?#36824;?#26377;车辆27辆,其中,公务用车15辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单?#24739;?#20540;200万元以上大型设备28台。

2019年部门预算未安排安排购置车辆及单?#24739;?#20540;200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设?#20204;?#20917;

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。

1、传染病医院人员定额补助300万元;

2、非税收入用于资产维修维护补助75.17万元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:?#24178;?#32423;和本级?#26222;?#24403;年拨付的资金。

2、事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指?#20174;?#34892;政事业单位开支的其他离退休支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指?#20174;?#21333;位为职工缴纳的基本医疗保险?#36873;?/p>

10、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项): 指?#20174;?#21355;计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公?#26412;?#36153;?#32791;?#20837;州级?#26222;?#39044;决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用?#26222;?#25320;款安排的因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷?#36873;?#37038;电?#36873;?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用?#35838;?#19994;管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.?#26222;?#25320;款收支预算总表

表2-1.?#26222;?#25320;款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

附件下载:凉山彝族自治州第一人民医院2019年部门预算公开表.xls


凉山彝族自治州第一人民医院

二〇一九年二月二十八日


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